送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-27 10:37

你好,是调整增加收入,还是减少收入?
应收账款是增加还是减少了呢?

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:40

调整月底两天的收入,减少当月收入

邹老师 解答

2020-07-27 10:41

你好,借;主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷;应收账款等科目

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:43

应收账款要调对应客户吧

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:43

否则账龄表就不对了

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:44

不能笼统调

邹老师 解答

2020-07-27 10:45

你好,应收账款需要对应到具体客户  的

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:46

但是业务账是不能调的,只能在总账调

邹老师 解答

2020-07-27 10:47

你好,是什么原因调整了收入,不能调整业务账呢?

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:48

业务账是系统的时间走的,调整是月初

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:50

正确的调整方式是啥样的

邹老师 解答

2020-07-27 10:50

你好,既然你做了收入调整分录,那业务账应当同步变动才是的

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:54

最好的方法是提前结账吧,这就不会出现问题了

毛毛鱼 追问

2020-07-27 10:54

业务账没法调整的

邹老师 解答

2020-07-27 10:56

你好,你所指的提前结账,是没有到月底就做结账处理的意思?

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