送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-27 11:17

您好,分录为
借:应付账款
    贷:其他应付款  
明细科目需要您自己填写了,还有这两个科目的金额也不一致,是什么情况?

嘻嘻 追问

2020-07-27 16:23

我用两个科目记一项业务

张艳老师 解答

2020-07-27 16:27

这样的话,那就做
借:应付账款  296736
贷:其他应付款  296736

嘻嘻 追问

2020-07-27 16:29

已经年终结转,发现有问题,又退回去从新记账,

嘻嘻 追问

2020-07-27 16:33

这笔业务是别人过账运费

张艳老师 解答

2020-07-27 19:18

别人过账的话,就是上面的分录了,贷方确认其他应付款科目,表示您公司需要代付给其他公司的款项。

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