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玲老师

职称： 会计师

2020-07-27 11:11

您好，如果您上个月已经正常做了，费用把上个月的分录红冲，然后按照发票金额入账

????????w 追问

2020-07-27 11:21

老师，一般等到发票在入账还是先入账再红冲重新入账合适，因为之前都反结账这样来回入账感觉不太合适

玲老师 解答

2020-07-27 11:22

您好，权责发生制是在当期就可以做账，但是因为没有发票，所以后面收到发票把前面的分录红冲不用反结账，然后按照发票的金额坐上就可以

????????w 追问

2020-07-27 11:26

好的，老师，如果缺的发票太多，会有遗漏，那该怎么办

玲老师 解答

2020-07-27 11:53

您好，成本费用没有发票，实际发生可以正常入账，只是不能税前扣除，最晚汇算清缴前回来发票可以税前扣除，如果汇算清缴前没有取得发票，汇算清缴时需要做纳税调整交企业所得税，

????????w 追问

2020-07-27 12:00

所以想把票都要回来，但是有时候难免会遗漏

玲老师 解答

2020-07-27 12:03

您好，如果怕自己忘记，可以记一个备查账，

????????w 追问

2020-07-27 12:08

好嘞，谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-27 12:12

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复去领养

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