老师你好季度超30万要怎么调账才不用教税？

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 11:20

开票的有30多万

maize老师 解答

2020-07-27 11:27

那没有办法了，几时的 ，2季度的？没有办法了，只能交税了

maize老师 解答

2020-07-27 11:28

你们要是错误发票开了忘记作废，这个我看有同行分享说是找专管员说按实际去申报，不过需要专管员同意才可以，不是错误发票忘记作废这个是需要交的，

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 11:29

我看之前会计做的有一个月开票销售额才4万多，然后她自己又做了5万多上去，同时把成本也出了库存，她这样做是为了什么呢？

maize老师 解答

2020-07-27 11:40

做无票收入？自己又做了5万多上去 需要去看附件是不是无票收入，

maize老师 解答

2020-07-27 11:40

需要结合你们实际去看啥情况这个，

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 11:44

五万多是无票的，自己做上去的，实际中没有这五万多的销售额

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 11:45

问之前的会计她说是把库存的成本出完

maize老师 解答

2020-07-27 11:53

....真实没有，原则是不需要做的 那还有库存是实际存在，账上做销售出去还是啥，需要看这个仓库是不是还有货物，啥情况，

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 11:59

她说是月度的成本太少了，就做了这么一笔假账，我刚刚翻凭证去年12月到5月份都做了假账

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 12:00

是不是成本多税就交得少？

maize老师 解答

2020-07-27 12:06

是月度的成本太少 之前少结转补上就可以，一般是补上就可以，不需要做无票收入，除非你们之前有真实销售，但是没有做无票收入，那这样后续补无票收入，对应结转成本这样，是不是成本多税就交得少 成本多税？你取得成本发票多，那对应企业所得税是可以少交，不过需要按实际取得，你不能都是成本发票，对应没有收入，那不合适了，

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 12:13

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-27 12:33

好的，我先回复别的学员了

o尐懶猫o 追问

2020-07-27 12:45

嗯，感谢你的耐心解答哦

maize老师 解答

2020-07-27 12:52

让我先结束哈，我好回复别的学员了，谢谢亲