老师，小规模开具的专票那部分税额怎么扣减出来呢？我的季度开票额已经超过30万了

maize老师 解答

2020-07-27 16:21

本期预缴税额 你这个是代开专票交税吗，你这个会自动生成这个下面，

maize老师 解答

2020-07-27 16:22

你申报的时候根据合计不含税销售额填写1行的

maize老师 解答

2020-07-27 16:22

2行填写专票的，3行填写普通发票

火星上的香菇 追问

2020-07-27 16:24

哦哦，代开的专票税额是可以从要缴纳的增值税里面扣减出来的，对吗？

maize老师 解答

2020-07-27 16:28

是的，是的，是的，这个会显示这个本期预缴税额

火星上的香菇 追问

2020-07-27 16:29

好的，谢谢老师了

maize老师 解答

2020-07-27 16:46

好的，我先回复别的学员了