公司在6月才建账，5月就发生了一些费用（老板自己垫付的费用，其中比较特殊的费用有，房租，打印机，社保款，社保款包含个人承担部分和公司承担部分），之前账面一直没有体现，现在七月份了，老板才拿到发票来报销，我该怎么入账？

sand 追问

2020-07-27 20:11

我没法补做到6月，因为报销款对公付给老板是7月份才付的呢

sand 追问

2020-07-27 20:11

请问些费用要计入开办费吗

meizi老师 解答

2020-07-27 20:13

你好 筹建期 你们还是筹建期的话 可以计入开办费核算的    可以

sand 追问

2020-07-27 20:15

现在已经不是筹建期了，但是费用是筹建期的，我怎么做呢？懵的

meizi老师 解答

2020-07-27 20:18

你好 那你就补做到现在 按部门来做账即可 。  你就对应的做 ：借费用或者成本贷其他应付款 -老板     是单位社保你做 借管理费用-社保贷应付职工薪酬 -社保 缴纳  借  应付职工薪酬 -社保  其他应收款-个人 社保贷银行存款

sand 追问

2020-07-27 20:23

不用体现开办费了吗？

meizi老师 解答

2020-07-27 20:26

你好 你现在计入开办费去核算 到时还得结转本年利润 。 既然是补做了 你就直接做分录

sand 追问

2020-07-27 20:26

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-27 20:39

没事的 希望能帮到你