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森林老师
职称： 中级会计师
2020-07-28 10:18
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精选问题
老师你好，我7月份收到增值税专用发票，进项税没做进 问
您好，冲回原分录，再按发票做价税分离的分录，这是最简单的调整分录 答
2018年企业所得税税收优惠政策 应纳税所得额大 问
自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。意思是超过100万，按25% 答
老师好，有一个问题我不太清楚例如，这个月我们公司 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师您好，公司被挂靠的项目已经完工了，现在要开票 问
您好，三流一致就可以了 答
公司上个会计将未平应付账款计入其他应付款中，导 问
您好，实在查不现出来，应付不需要付的，转入营业外收入里， 借：其他应付款 贷：营业外收入 这是并到利润表里交所得税的，还是先查 答
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