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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-07-28 15:57

你好，需要计算，做好了发给你

谏山 追问

2020-07-28 16:05

好的谢谢老师！

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:09

业务1进项税额的计算
（40*10%+3*10%）*99%+ 1+ 2*3%=5.371

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:09

业务2销项税额的计算
30*16%+ 5.51/1.16*16%=5.56

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:10

业务3销项税额的计算
3*1.05/ （1-10%）*16%=0.56

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:10

业务4销项税额的计算1*16%=0.16

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:10

业务5进项税额不可以抵扣

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:10

业务6可以抵扣进项税额
30*16%*（1-20%）=3.84

暖暖老师 解答

2020-07-28 16:10

本月缴纳增值税的计算
5.56 +0.56+ 0.16-5.371-3.84

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相关问题讨论
学员您好，提问请先提供问题资料，以便老师知道能否帮助你。建议把具体问题贴出去，一定有会的老师指导您的
2022-06-12 12:03:51
业务1销项税额的计算52000*0.9*0.09=4212
2022-04-08 06:29:04
同学：您好。很高兴为您解答
2022-02-13 17:26:46
你好，回购的股份（2000万*3）注销的时候，那面值冲销股本2000万，然后冲销  资本公积—股本溢价 3000万（账面总的余额就这么多），（还不够的部分）剩余1000万冲销盈余公积，所以选择B选项。
2021-12-28 19:47:57
同学你们，老师再在解答，请稍后
2021-12-14 14:42:49
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