希望有老师可以解答～～～～

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:30

业务2销项税额的计算是
（5763-1356）*10/1.13*0.13+3616*10/1.13*0.13=9230

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:31

业务3应交增值税是
42000*0.13+86520/1.03*0.02=7140
可以抵扣进项税额4200*0.09=378

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:32

业务4销项税额9040/1.13*0.13=1040 
可以抵扣进项税额500*0.09=45

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:32

业务5销项税额的计算234000*0.13=30420

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:32

业务6福利费进项不可抵扣

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:33

业务7销项税40000*0.13=5200 
可以抵扣进项税额1500*0.09=135

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:34

业务8进项税额转出是18200*12/14=15600

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:34

业务9销项税额的计算84000/1.05*0.05=4000

暖暖老师 解答

2022-04-08 06:36

本月可以抵扣进项税额是
378+45-15600=-15177
销项税合计是
4212+9230+7140+1040+30420+5200+4000=61242
应交增值税是61242+15177=76419