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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-29 10:16

你好，需要填减免税明细表本期发生，实际抵减、 期末余额

Shine 追问

2020-07-29 10:20

我本期不抵扣，只是先把这个维护费先填入报表是选择免税项目还是减税项目，填写哪几栏

Shine 追问

2020-07-29 10:20

这个表怎么填写

立红老师 解答

2020-07-29 10:22

你好，是填减税项目，是上面那个。

Shine 追问

2020-07-29 10:23

谢谢老师

立红老师 解答

2020-07-29 10:24

不客气的，祝您学习愉快

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相关问题讨论
可以抵减应纳税额。纳税人（无论一般纳税人还是小规模纳税人）取得的技术维护费，都可以全额抵减应纳税额，分录是：借：管理费用 贷：现金 借：应交税费-增值税 贷：管理费用
2018-09-05 17:00:05
您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2019-05-30 11:37:11
小规模纳税人技术维护费会计分录： 1. 应付技术维护费：借方：应付技术维护费，贷方：银行存款； 2. 支付技术维护费：借方：银行存款，贷方：应付技术维护费； 拓展知识： 技术维护费是企业支付给技术服务提供者的费用，用于购买、安装、更新和维修硬件和软件设备以及相关技术服务。它是企业业务和管理运行所必需的，可以帮助企业提高运行效率和提升服务质量，从而提高企业的整体绩效。 应用案例： 某企业在购买电脑设备后，为了保证电脑正常运行，需要支付技术维护费来购买相关技术服务。因此，该企业需要通过上述会计分录，记录应付技术维护费、银行存款及支付技术维护费等相关费用。
2023-02-24 18:35:22
你好，小规模纳税人增值税防伪税控系统技术维护费可以抵税
2021-12-21 21:16:45
购买借管理费用贷库存现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-05-27 11:40:52
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