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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-11 10:48

我公司是营改增，6月份还开了一张营业税发票，我现在要报增值税，是不是换算成增值税直接申报，就行了，4月份开的营业税发票在增值税申报表中不能体现对吗？如果申请所得税要把这三个月的收入要加到一起？老师问题有点多，请分别回答我好吧，谢谢！

金石可镂 追问

2016-07-11 12:45

地税发票可以用到6月底，所以开了张营业税发票，

邹老师 解答

2016-07-11 10:33

你好，一般是这个月

邹老师 解答

2016-07-11 12:32

1,6月份怎么能开营业税发票呢
2，所得税按季度的收入，成本，利润总额申报

邹老师 解答

2016-07-11 12:47

那你开票是营业税的发票，申报按申报增值税，这样不是很矛盾

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你好，是的，未达起征点减免，是需要把增值税结转到营业外收入的。
2020-04-14 10:38:12
你好，做到营业外收入，减免了就不用计提附加税了
2019-03-15 11:04:40
不用，你不需要交增值税，附加税就不用计提
2019-04-24 09:31:07
增值税免交了，可以不计提附加税，如果计提了，也转营业外收入
2020-07-15 08:55:25
你好！是的。最终是要交所得税
2019-03-25 11:50:24
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