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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-29 15:22

你好，需要补计提工资，然后做退回企业所得税分录
借；以前年度损益调整等科目，贷；应付职工薪酬
借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税
借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

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