请问一下出租车发票比较多，没有和当月差旅费报销完，可以放到后面与新发生的差旅费一起报销吗，时间不一致有影响没

晨曦 追问

2020-07-29 17:32

就是比如说6月7月的出租车发票报销了多的，但是下个出差出租车发票可能没拿，用上个月的也是一样的可以的是吗，发票时间不是当月的也影响是吗

玲老师 解答

2020-07-29 17:33

您好，和您这笔业务能对上就可以

晨曦 追问

2020-07-29 17:37

那再请问一下老师，从公账提取了备用金到私卡上没有还回去，可以把平时的油票，飞机票，动车票这些做成库存现金抵扣没有还回去的备用金吗

玲老师 解答

2020-07-29 17:39

你好  这样做有一定的风险

晨曦 追问

2020-07-29 17:43

那如果走内账报销差旅费餐费这些，把发票放到外账你们做成本或者抵扣这种方式是否可以呢，可以的话有该怎么做账呢，因为公账没有走账，也没走现金

玲老师 解答

2020-07-29 17:45

您好，按照实际的业务处理，出差的记差旅费报销，

晨曦 追问

2020-07-29 17:56

在实报实销的情况下，就记借管理费用，差旅费，贷库存现金？

玲老师 解答

2020-07-29 18:00

您好，可以的，按照实际业务报销差旅费报销，您这个分录正确，

晨曦 追问

2020-07-29 18:03

但是钱并没有走公账，也没取现金，内账报销的，只是把发票做到外账里面了，这样直接记库存现金，会不会有风险

玲老师 解答

2020-07-29 18:05

你好 那你就不要做到外账上  记在内账可以

晨曦 追问

2020-07-29 20:42

最安全的还是直接走公账报销，然后正常的做账是吗

玲老师 解答

2020-07-29 20:51

您好，实际发生的业务最好正规走公账报销，做账。

晨曦 追问

2020-07-29 21:09

那这种可以直接转入每和员工的账户上吗，取现金比较麻烦或者是否可以把钱转入私卡，用私卡出去，账上记录库存现金

玲老师 解答

2020-07-29 21:35

您好，报销可以银行存款直接给个人转账报销

晨曦 追问

2020-07-30 07:24

老师，那实际报销的金额可以比发票上的小吗。差旅费，福利费报销这些有一定金额要求的是吗？是不管走内账还是外账都应该有发票或者收据的是吗

玲老师 解答

2020-07-30 08:37

外展报销需要有发票，然后才能在所得税前扣除，应该按照实际的金额报销和发票能对上，内账用发票复印件做账都可以，

晨曦 追问

2020-07-30 10:33

没有发票的可以报销吗，只是不能税前扣除会增加所得税是吗

玲老师 解答

2020-07-30 10:34

您好，实际发生业务可以报销，但是个单位的管理制度不一样，如果您单位允许报销，您可以正常报销做帐，就是不能税前扣除