老师，您好请问我这边进货都是一笔一笔汇款的，可是对方给我开进项发票是合计金额开的，那我这边做分录，原始凭证怎么粘贴啊

老师，您好请问我这边进货都是一笔一笔汇款的，可是对方给我开进项发票是合计金额开的，那我这边做分录，原始凭证怎么粘贴啊

答： 你好 你就把发票放在第一笔业务凭证后面 。其他的用复印件来做账即可

才开业三个月的洗头店收入才5820元，没有开发票，做账的时候做上去吗，后面需要粘贴什么原始凭证，怎么做分录

答： 你好，如果你申报了这个收入就需要做进去 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 应交税费 可以是给顾客开具的收据

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，这月我要冲红上月开错的普票，然后重开（金额一样），1、冲红的分录如何做账？后面附冲红发票的第几联作原始凭证；2、冲红的第二联发票需要给客户吗：3、收到客户退回来上月开错的普票，我该如何处理？归档还是怎样？

答： 1.借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 2.普票的，不需要给对方的。 3.第二联和负数第二联自己留存就可以