送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-29 18:24

你可以先做借款,借款不还然后转分红
年末转就可以。

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:28

哦,但是去年已经做了费用了,应该怎么调

郭老师 解答

2020-07-29 18:29

你好,去年做的费用,你有发票吗?

郭老师 解答

2020-07-29 18:29

具体的是哪个费用?

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:29

调账分录怎么做?还有年末分红怎么做分录

郭老师 解答

2020-07-29 18:30

具体的做了哪些费用你税前扣除了骂。

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:30

去年直接用转账凭证做的,没有发票,

郭老师 解答

2020-07-29 18:31

去年汇算清缴的时候怎么做的

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:32

就按费用做的

郭老师 解答

2020-07-29 18:33

之前的分录不变,金额是负数,然后做借其他应收款贷银行存款借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应收款应交税费。

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:35

现在应该怎么办?今年还要再付15万

郭老师 解答

2020-07-29 18:38

你好,上面的分录你没有看,懂吗。

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:40

应交税费怎么回事?

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:42

是的,最后一个没懂,是贷其他应收款——应交税费?

郭老师 解答

2020-07-29 18:42

你好,你们分红不需要交个税吗?

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:43

借应付利润 15 贷其他应收款15?

郭老师 解答

2020-07-29 18:44

你好,你们是有限公司吗?

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:45

哦,明白,不过我们是分给村集体组织的?要交个税吗?

郭老师 解答

2020-07-29 18:47

你好,他是你的股东吗?

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:49

我公司股东是农村集体经济合作社,创立的有限责任公司

和谐的斑马 追问

2020-07-29 18:52

是我们股东,承诺一年给它15万,可是我们公司第一年利润都没有15万,可还是给他了,

郭老师 解答

2020-07-29 18:52

如果对方交企业所得税,你们的所得税税率是一样一样的,不需要。

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相关问题讨论
你可以先做借款,借款不还然后转分红 年末转就可以。
2020-07-29 18:24:12
你好,你的意思是给股东分红了吗
2020-08-13 11:07:22
学员您好,是的,对的
2023-05-10 16:35:19
你的做法是正确的
2016-01-17 20:45:42
同学你好,你这样处理是对的
2024-07-02 15:17:33
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