送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-07-30 09:41

您好,同学,可以抵扣进项税额。

落后的魔镜 追问

2020-07-30 09:56

填那个表格呢

晓宇老师 解答

2020-07-30 09:56

需要填写增值税附表二。

落后的魔镜 追问

2020-07-30 10:00

怎么计算,填表二的哪列

晓宇老师 解答

2020-07-30 10:04

火车票,可抵扣进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%。汽车票,可抵扣进项税=票面金额÷(1+3%)×3%。需要填列到附表二中的8b和第10行。

落后的魔镜 追问

2020-07-30 10:10

8b和10行是填一样的数字吗

晓宇老师 解答

2020-07-30 10:11

是的,填一样的数字。

落后的魔镜 追问

2020-07-30 10:12

能不能只填其中的一行

晓宇老师 解答

2020-07-30 10:13

不可以,2行必须同时填列。

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