你好 我们公司购买了另一家公司的商品，6月对方给我们开了专票且已经抵扣认证了。 昨天对方联系我们说税点错了，要求我们将发票退回去。 于是我们给他们开了一张红字发票。 今天对方将红字和新开的发票拿给了我们，总金额没变，但是税的金额不一样了，请问我该怎么进行账务处理

你好 我们公司购买了另一家公司的商品，6月对方给我们开了专票且已经抵扣认证了。 昨天对方联系我们说税点错了，要求我们将发票退回去。 于是我们给他们开了一张红字发票。今天对方将红字和新开的发票拿给了我们，总金额没变，但是税的金额不一样了，请问我该怎么进行账务处理

答： 借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出，重新认证做借库存商品 进项税额 贷应付账款，

开的红字发票的抵扣联 和对方退回的发票 怎么处理

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

跨月开红字发票（对方没有抵扣直接把原来的发票全部退回公司），红字发票的抵扣联怎么处理？

答： 你好，自己保管