税务局说我们公司2019年度企业所得税申报表中的营业收入小于2019年12月增值税申报表，我查了一下是我公司未将2019年12月的红字发票申报增值税，但将此张红字发票做账到了2019年12月，导致了2019年年度企业所得税申报表中的的营业收入小于2019年12月增值税申报表中的累计销售额。这样的做法是对的么，红字发票没有申报，但是将红字发票做账了，导致了所得税营业收入少了

刘骞 追问

2020-07-30 12:48

现在税务局让写自查说明或者登上电子税务局改报表，要是改报表我就是改2019年的财报、企业所得税报表还有个2019年度的企业所得税报表和财报。如果不改报表，那2020年我把那张红字发票在增值税申报时抵扣出来了，还会出现增值税和所得税的金额不一致

朴老师 解答

2020-07-30 12:53

你的增值税收入和所得税的要一致

刘骞 追问

2020-07-30 13:14

那我去年因为一张红字发票增值税收入和所得税没有一致，您简易我是改报表还是写自查报告

朴老师 解答

2020-07-30 13:16

改报表吧，按照她俩一致就行