你好，我们是商贸企业，对方开给我们的折扣，我是冲减库存商品还是主营业务收入

清风徐来 追问

2020-07-30 13:16

是我这边开红字信息表，对方开红字发票

清风徐来 追问

2020-07-30 13:16

那我在6月做了库存商品咋办

玲老师 解答

2020-07-30 13:17

您好，折扣应该是销售方开，不是采购方开

玲老师 解答

2020-07-30 13:17

您收到折扣发票红冲采购成本，

清风徐来 追问

2020-07-30 13:18

我这边开红字信息表，然后对方开红字票给我们

玲老师 解答

2020-07-30 13:19

您好，那对了，您收到发票时，红冲原来的采购成本分录

清风徐来 追问

2020-07-30 13:19

我是冲主营业务成本对吗？那我6月冲的是库存商品咋办

清风徐来 追问

2020-07-30 13:20

利润表也是按这个报的

玲老师 解答

2020-07-30 13:25

您好，如果您实际销售了，您从成本如果没有销售的冲库存商品

清风徐来 追问

2020-07-30 13:26

老企业，我也搞不清楚销售没销售，我们是按总数来的

清风徐来 追问

2020-07-30 13:27

但是我进项认证了

玲老师 解答

2020-07-30 13:28

您好，您核对一下实际有销售出多少销售出去的？您就从主营业务成本实际没有销售的，从库存商品

清风徐来 追问

2020-07-30 13:28

核对不了啊

清风徐来 追问

2020-07-30 13:29

我上月做库存商品这个月调成本怎么调

玲老师 解答

2020-07-30 13:32

您好，您上个月做的是库存商品，您这个月就红冲库存商品的金额，

清风徐来 追问

2020-07-30 13:33

你是说做相反分录，然后做个正确的冲成本对吧

清风徐来 追问

2020-07-30 13:34

那我的利润表7月的数字也要动了

玲老师 解答

2020-07-30 13:35

您好，做相反的分录或者是原来一样的分录金额负数都可以您红冲的是库存商品，不影响利润表，，

清风徐来 追问

2020-07-30 13:36

然后做一个正确的冲成本的分录对吧

玲老师 解答

2020-07-30 13:37

你好，是的，再做一个冲成本的分录

清风徐来 追问

2020-07-30 13:58

我这个月可以在电子税务局上更正6月的资产负债表吗

玲老师 解答

2020-07-30 13:58

您好，这个各地操作界面设置不一样，您可以试一下，如果有更正的按钮，就可以更正，如果网上不能更正，您就需要去大厅做更正申报

清风徐来 追问

2020-07-30 13:59

这个更正没有什么影响吧

清风徐来 追问

2020-07-30 14:01

如果我不更正7月按正确数字报，那6月末和7月头的数字不一样有影响吗

玲老师 解答

2020-07-30 14:22

您好，不更正就是没有按照实际的数据填写申报，就是这个风险，您前面如果填写有误，最好是做更正申报