你好，我们才发现把5月份两个是分公司的人工资做到总公司了，但是5月份个税已经交了，现在要调账，该怎么做账务处理，谢谢

石佩 追问

2020-07-30 15:50

账是我们总公司在做，公司有几个账套呢

森林老师 解答

2020-07-30 15:50

同学，您好，如果影响不大，就不用调整，如果影响大，你们这头做费用，他们做减少。

石佩 追问

2020-07-30 15:55

嗯嗯，问题不大，分公司的工资总公司给发了，我们挂个往来就可以了是不

森林老师 解答

2020-07-30 16:43

同学，您好，你说的对。