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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-07-30 16:45

红字发票要进项税转出
然后正确的再认证抵扣

陪你到老 追问

2020-07-30 16:46

分录怎么做呀

辜老师 解答

2020-07-30 16:46

你是费用发票，还是材料发票

陪你到老 追问

2020-07-30 16:52

材料增值税发票

辜老师 解答

2020-07-30 16:56

借：原材料  负数，贷：应付账款  负数  应交税费—应交增值税—进项税转出
借：原材料  应交税费—应交增值税—进项税  贷：应付账款

陪你到老 追问

2020-07-30 16:57

老师这月的冲红发票，和正数怎么做分录呀

辜老师 解答

2020-07-30 16:58

借：原材料 负数，贷：应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款

陪你到老 追问

2020-07-30 16:58

那这月这两张也得需要认证是吗

辜老师 解答

2020-07-30 17:04

红字发票不需要认证的，正确的发票要认证的

陪你到老 追问

2020-07-30 17:04

老师这样对吗

陪你到老 追问

2020-07-30 17:04

老师这样做对吗

辜老师 解答

2020-07-30 17:05

进项税转出贷方体现的

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你好，借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目
2019-09-07 10:28:28
你好，是的，需要进项转出，借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
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对方减免没有开红字发票吗？不需要付款做借应付账款 贷营业外收入
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2019-11-18 08:48:07
你好 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），  贷：应付账款等科目
2021-11-01 09:17:51
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