送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-31 08:54

您好,不可以抵扣是直接计入成本费用(通过进项税转出)。若视同销售,则可以抵扣进项税。

续写つ未来 追问

2020-07-31 12:01

我有点混乱了感觉   做这种题没思路  之前视同销售也是记混了

续写つ未来 追问

2020-07-31 12:02

这两道题是一个类型的题?

小林老师 解答

2020-07-31 16:35

您好,第二题正确处理是先做进项税抵扣,然后再转出,否则形成滞留票。

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相关问题讨论
已认证进项税额转出申报表一般都填在23b的,如果税务局提示你是异常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好,在20行里面填写。
2024-02-21 15:18:21
你这个附表2 这个进项税额转出有对应填写,你看是那种就选择那种就可以,填写进去根据你转出金额填写
2020-07-01 17:03:59
你们这个是啥情况转出,啥原因转出
2020-06-13 10:25:01
你好, 一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
2021-07-27 15:59:16
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