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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-31 08:54

您好，不可以抵扣是直接计入成本费用（通过进项税转出）。若视同销售，则可以抵扣进项税。

续写つ未来 追问

2020-07-31 12:01

我有点混乱了感觉   做这种题没思路  之前视同销售也是记混了

续写つ未来 追问

2020-07-31 12:02

这两道题是一个类型的题？

小林老师 解答

2020-07-31 16:35

您好，第二题正确处理是先做进项税抵扣，然后再转出，否则形成滞留票。

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已认证进项税额转出申报表一般都填在23b的，如果税务局提示你是异常，那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好，在20行里面填写。
2024-02-21 15:18:21
你好!可以把截图截清楚吗？
2019-08-12 09:54:20
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2019-05-21 21:56:46
已经抵扣的就按原来的抵扣就可以了
2018-12-11 20:55:01
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