甘老师你好，请问我这个月底和月初要做什么，还是只有进项发票（没有认证），销项还没有开票，有一个0.8元的营业外收入，其他还有什么吗

青柠吖 追问

2020-07-31 10:41

有费用，工资计提了

bamboo老师 解答

2020-07-31 10:42

那把费用类科目结转

青柠吖 追问

2020-07-31 10:42

费用结转生产成本是吧

青柠吖 追问

2020-07-31 10:43

还要结转本年利润是吗

bamboo老师 解答

2020-07-31 11:01

费用转到本年利润 不结转到生产成本

青柠吖 追问

2020-07-31 11:09

哦谢谢了，制造费用结转到生产成本

青柠吖 追问

2020-07-31 11:10

申报上面要怎么填呢，有一个0.8的营业外收入

bamboo老师 解答

2020-07-31 11:19

您单位没有用软件做账么

青柠吖 追问

2020-07-31 11:31

有用了的

bamboo老师 解答

2020-07-31 11:43

那您根据生成的财务报表填写季度所得税申报表

青柠吖 追问

2020-07-31 11:57

所得税8月要申报吗，不是这个月7月报的吗？增值税那个表跟营业外收入有关吗老师

bamboo老师 解答

2020-07-31 12:06

您7月份还没有申报？
0.8的是什么类型的收入？

青柠吖 追问

2020-07-31 12:38

7月份申报了呀，我说的是8月初的申报0.8是打给供应商的款，少打了0.8元，入的营业外收入

bamboo老师 解答

2020-07-31 12:39

所得税8月不需要申报所得税 10月份的时候才申报季度所得税
0.8增值税不需要申报填写

青柠吖 追问

2020-07-31 12:39

主营业务是收的客户定金，入的预收账款，没有确认收入

bamboo老师 解答

2020-07-31 12:40

那增值税不需要填写数字申报

青柠吖 追问

2020-07-31 12:42

增值税还是0申报吗老师

bamboo老师 解答

2020-07-31 12:43

是的 没有营业收入 增值税0申报

青柠吖 追问

2020-07-31 12:43

其他的附加税，印花税这些也是龙申报吗

青柠吖 追问

2020-07-31 12:43

印花税是根据合同申报吗，这个怎么申报

bamboo老师 解答

2020-07-31 12:43

是的 其他的附加税，印花税这些也是0申报