送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-31 14:29

你好,是的,简易计税的在异地按3%预缴,

七彩 云霞 追问

2020-07-31 14:30

如果不预缴,申报时再缴会有风险吗

玲老师 解答

2020-07-31 14:33

您好,如果您是异地项目,就需要预缴,不预缴,到时候您项目核销时也麻烦,项目地税务局会让您补交税款,

七彩 云霞 追问

2020-07-31 14:34

项目核销时,必须还得在项目地补缴?那岂不是缴了两次?

玲老师 解答

2020-07-31 14:36

您好,因为跨地区的项目需要先预缴,然后您回机构所在地申报纳税时,可以把预缴的税款扣除,因为你没有预缴,所以项目地的税务局会找你补交税款,

七彩 云霞 追问

2020-07-31 14:39

那么简易计税项目预缴的增值税的分录怎么做?

玲老师 解答

2020-07-31 14:40

您好,借应交税费,简易计税,贷银行存款

七彩 云霞 追问

2020-07-31 14:51

预缴时不是借:应交税费-增值税-预缴增值税   袋:银存

玲老师 解答

2020-07-31 14:54

您好,简易计税的,直接用应交税费,简易计税就可以,

七彩 云霞 追问

2020-07-31 15:10

谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-31 15:12

你好,不客气,祝您工作学习愉快

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你好,应交增值税=销项税额—进项税额—预缴增值税 
2022-04-08 16:06:12
1、一般计税 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+10%)×2% 2、简易计税 应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
2020-02-17 16:47:11
你好同学 是根据单位的预收款项预交的同学。
2020-06-03 10:22:23
您好,预缴的时候是减除分包后预缴,当然你也可以不减
2019-06-18 15:10:07
对的是的,需要这么做的。
2022-03-18 15:39:47
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