可以借：预提费用，贷：其他应付款款吗

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:47

员工购买的东西报销

郭老师 解答

2020-08-02 13:47

预提费用取消了
具体的什么费用

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:47

买的菜费

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:48

那我应该计入什么科目，来反应这个费用是属于本期的，发票跨月到的

郭老师 解答

2020-08-02 13:49

这个是免费的食堂吗

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:50

对员工来说免费，对外收费

郭老师 解答

2020-08-02 13:53

你好
你们是餐饮的吗

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:53

我们是养老机构

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:55

可以借：其他应收款—预提费用，贷：其他应付款吗

郭老师 解答

2020-08-02 13:55

职工的那一部分和给外面的那部分能分开吗
分不开的借原材料贷其他应付款

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:55

不知道如何写才能将费用计入本期

郭老师 解答

2020-08-02 13:56

领用了借主营业务成本贷原材料

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 13:58

老师，不考虑菜费，我就是想问本月没收到发票，可以当做是本期的费用入账吗

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 14:00

比如本月员工自付购买的办公用品，下月发票才能，怎样做分录可以入本期费用

郭老师 解答

2020-08-02 14:00

可以
借管理费用贷其他应付款

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 14:02

那下个月发票来了，还要做分录吗，还是把发票直接放入上月的费用中一起粘贴

郭老师 解答

2020-08-02 14:03

上月的分录不变金额是负数
然后做发票的

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 14:04

是红冲上月的那笔费用，再做正常的

郭老师 解答

2020-08-02 14:05

是的
是这么理解的

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 14:06

好的好的，谢谢老师

彼岸花♛ 追问

2020-08-02 14:08

老师，这样做合规吗

郭老师 解答

2020-08-02 14:09

企业安权责发生制做账可以