有员工报销差旅费，订的单位协议酒店，需对公转账后开发票，付款前和付款后让员工填什么类别表呢？

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 01:08

后期直接用发票就可以作为记账凭证附件吗？

郭老师 解答

2020-08-03 08:52

你好
是的
可以这么做的

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 09:30

老师，我们事业单位启用政府会计制度，财务软件需要怎么操作呢？

郭老师 解答

2020-08-03 09:49

会计准则选择政府会计制度就可以
其他的和企业一样操作了

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 10:41

如果新采购的是用友软件，原使用的是金蝶，这个衔接上会有问题吗？

郭老师 解答

2020-08-03 10:42

不会
你可以找售后给你导入

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 13:13

请问今年出的规范电子会计凭证报销入档，实务中怎么处理呢？

郭老师 解答

2020-08-03 13:18

电子发票都要打印出来
电子的自己留存好了

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 13:54

好的，那需要每次查重审核吗？

郭老师 解答

2020-08-03 13:58

不用的
你记好了留档就可以

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 13:59

就是需要请报销人将电子档发至财务留档即可，对吗？

郭老师 解答

2020-08-03 14:00

你好
是的
这个一般都是发给财务链接
你们自己打开链接下载打印

骑行的蜗牛 追问

2020-08-03 14:02

哦，要是报销太多了我们得区分哪笔报销，所以都是让报销人打印后报销的

郭老师 解答

2020-08-03 14:46

你们让报销分给你发电子版的
用文件夹自己区分