送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-03 09:51

你好  你去看看 上期是不是还有留抵的进项税

明珠 追问

2020-08-03 09:52

上期留抵税额是零呀

meizi老师 解答

2020-08-03 09:57

你好    那你就去看看 你们数据是不是写错了 正常应交税费  =应交销项税-进项税 -留抵进项税+进项税转出来交纳的    检查看看进项税转出有金额没有

明珠 追问

2020-08-03 09:58

没有进项转出金额

meizi老师 解答

2020-08-03 10:01

你好 没有就是去检查你们进项税和销项税的金额填写错误没有。  不然不应该会有差异的

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同学,这两个没什么区别, 只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人 当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额 (二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人 当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,嗯嗯,是的呢,这个是增值税的计算公式
2020-11-18 11:33:48
同学,你的理解是对的,因为简易计税的税款是不能抵扣进项税额的。
2019-11-04 22:12:20
你好,这个是系统自动的,建议你看一下上期的这两栏金额是否正确,不对最好再让税务局查一下原因
2019-09-04 16:56:46
同学你好,是的,当月应交增值税=销项税额-进项税额-留抵+进项税额转出 如果进项税额大于销项税额的,可以留着下次抵扣
2019-03-05 15:08:46
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