送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-08-03 11:02

你好,这个不会出现差异的,你原来的怎么做怎么冲,收到票按照票重新做,怎么会有差异呢。

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:06

六月借 委托加工物资40000贷应付账款暂估40000七月借应付账款暂估40000贷委托加工物资物资40000然后支付款项借委托加工物资35398.23进项4601.77贷银行存款40000这样委托加工物资就出现期末贷方余额为4601.77了

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:09

六月借 委托加工物资40000贷应付账款暂估40000七月借应付账款暂估40000贷委托加工物资物资40000然后支付款项借委托加工物资35398.23进项4601.77贷银行存款40000,这个分录看委托加工物资期末应该是借方余额35398.23才对啊,如果有贷方说明你原来就是在贷方的,和这个业务没有关系。

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:15

委托加工物资本期发生额借方35398.23贷方40000,期末余额贷方4601.77,目前科目余额表里显示的是这样

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:21

你上面不是有做了个借委托加工物资  40000吗,本期发生额应该是40000+35398.23才对

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:24

七月委托加工物资只有冲暂估的贷方40000和支付时的借方35398.23,那我这是那里出现错误了?
我到现在还没想明白

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:27

那可能是你软件的问题,不是都录了借方40000了?不可能无缘无故没了呀

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:27

你看下把那笔借40000的删掉重新录下行不行。

知性的夕阳 追问

2020-08-03 11:28

好的,我再试试
,谢谢老师

宇飞老师 解答

2020-08-03 11:29

不客气,满意请五星好评哈,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个不会出现差异的,你原来的怎么做怎么冲,收到票按照票重新做,怎么会有差异呢。
2020-08-03 11:02:31
你好,同学 你的发票金额1月开具,正常是记入23年账务处理,
2023-01-09 22:24:03
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
这样不正规, 正确做法 :材料已到发票未到 要先暂估入库 发票到了再红冲暂估 按发票金额入库
2019-07-19 18:20:24
您好,这是为了解决企业所得税的问题的。解决企业利润过高的。
2016-11-14 09:43:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...