老师帮忙看看我这应交税金哪里出问题了 怎么调账

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:05

我有待认证的

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:05

待认证这个数对

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:05

这个没明白

江老师 解答

2020-08-04 09:34

你的账务处理必须与你的增值税主表的数据一致。就是说税务申报后，以税务申报的数据为准
至于没有认证，就是待认证进项税额。

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:41

嗯 我这个月缴纳上个月的税金4302.59

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:41

我就是不知道哪步错了呢 看着别扭

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:43

要是看总账余额就是待抵税金的余额

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:46

这是6月份 这就是我要交的税余额

追逐我的明天。 追问

2020-08-04 09:47

这个是待抵税金的余额

江老师 解答

2020-08-04 10:06

光看这个图片是无法找到问题的，就是说主表的需要交的税，做交税的凭证，对于结转增值税做结转增值税的分录
最后结转后，应交税费——未交增值税科目的余额就是你主表中的未分增值税的本月数