老师，营改增后一直地税报季报（所得税），可国税误操作多也增加了季报（所得税），现在国税让报16年全年即每个季度的季报表和16年的年报，然后国税大厅就将此季报消除，以后国税就不会有该单位的季报了。请问老师，这种情况填写的季报和年报可以都填零吗？不填零的话，现在才第二季度，第三、四季度还没发生呢，怎填写？

平安 追问

2016-07-12 17:58

可第三、第四季度怎么填，就填1-6月累计金额吗？

邹老师 解答

2016-07-12 17:40

你好，你只能是按国税的要求提供全年的季报和年报了，没有的就填0

邹老师 解答

2016-07-12 17:48

根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额
利润总额负数就是了

邹老师 解答

2016-07-12 20:28

你好，只能是这样填写了，因为还不知道后面季度的数据