老师你好 税管员告诉我，26.5元税就不退了，但要更正申报，把这26.5元平掉，怎么平

王琳 追问

2020-08-03 16:19

我增加了利润    106   但还是平不掉

王琳 追问

2020-08-03 16:23

老师看看我的年报表   是不是以前有亏损

meizi老师 解答

2020-08-03 16:25

你好  你往下面拉       看看 没有看到亏损啊

王琳 追问

2020-08-03 16:27

老师你看看下面的报表

王琳 追问

2020-08-03 16:31

我上午在A105000纳税调整项目明细里第五  特别纳税调整应纳税所得里调增了106元，但没调整过来，该怎么调才能把-26.5调为0

meizi老师 解答

2020-08-03 16:31

对的 你弥补了亏损  你要把金额做大点  不然 你的亏损弥补了还是退税

王琳 追问

2020-08-03 16:33

老师的意思调增金额要大于亏损金额

meizi老师 解答

2020-08-03 16:35

嗯 是的 不然你弥补亏损 了还是会冲掉 你的金额 。 所以你把金额做大点 在去改账 和改年报

王琳 追问

2020-08-03 16:40

去年亏损金额-9554.58     今年弥补亏损金额2576.58    结转以后年度弥补的亏损额6978元    是不是把6978元  调增  然后再调整106元  才能平-26.5元

meizi老师 解答

2020-08-03 16:44

你好  就是你要抛开你们亏损弥补的部分  在去增加 你可以在表格里面试计算一下  用上面的公式来反推一下 。

王琳 追问

2020-08-03 16:51

不行，  我调增212   当时确定时时平了   但把所有的表都确认后  又是-26.5元了

meizi老师 解答

2020-08-03 17:08

你好   不应该  你要对应去改下明细表  你看下你改的金额是否涉及明细表的修改。 比如期间费用明细表  和其他纳税调整表的修改