送心意

石老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-08-03 19:31

你好,这种情况属于对外提供劳务产生的收入。需要开具普通发票或者是形式发票给香港公司,同时你公司需要就该笔收入计算增值税销项税。如果服务完全发生于境外,且有相关的单据进行说明,那么可以申请对外提供劳务免增值税,如果劳务发生在境内,那么该笔收入仍然需要按照服务收入缴纳增值税

多情的歌曲 追问

2020-08-03 20:58

那我报关时没有包含这笔运费,可以结汇吗?单独收这笔运费要怎么处理

石老师 解答

2020-08-03 21:02

这种情况的话,需要单独作为劳务收入结汇

多情的歌曲 追问

2020-08-03 21:04

那这种我们公司没有资质开运费发票出去,这种要怎么处理

石老师 解答

2020-08-03 22:20

你好,这个做其他业务收入就可以的,如果开不了运费,那么就开服务费

多情的歌曲 追问

2020-08-03 22:23

那外管局那边会不会有问题,就是我报关的时候没有包含运费,结汇的时候结了这笔运费,这种没有一对一的话会不会有问题

多情的歌曲 追问

2020-08-03 22:23

那外管局那边会不会有问题,就是我报关的时候没有包含运费,结汇的时候结了这笔运费,这种没有一对一的话会不会有问题

多情的歌曲 追问

2020-08-03 22:24

开普票的服务费给香港公司吗?

多情的歌曲 追问

2020-08-03 22:26

那这种不就是内销了吗,有销项税,要交增值税的是吧

石老师 解答

2020-08-03 22:48

你好,外管那边的问题的话呢,你这个如果是单独的一项收入,那你就用单独的合同发票去申报结汇就可以了,跟前面的货物销售是两码事

石老师 解答

2020-08-03 22:49

增值税的问题前面说了,不管你是开普票还是开形式发票是否需要申报增值税,这个取决于你的这个劳务发生地是在国内还是境外,如果是境外提供劳务取得收入,那么可以去税务局申报免交增值税的,那如果说不是这种情况,那就是正常计算增值税

多情的歌曲 追问

2020-08-03 22:59

好的,谢谢哈

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...