老师您好！我们今年做了利润上缴，借：利润分配—利润上缴，贷：应缴利润；借：利润分配—未分配利润，贷：利润分配—利润上缴，这样就影响了利润分配的期初数，需要调整起初吗？有没有不影响起初的做法

晶 追问

2020-08-04 10:03

可是做完这笔分录，还需要结转到本年利润里面吗？为什么我做完这笔分录，利润表的净利润+未分配利润的期初数，不等于未分配利润的年末数呢，差额就是上缴利润的这一块儿

何江何老师 解答

2020-08-04 10:05

您好同学，不是的同学，是直接记在所有者权益里了，影响的也是今年的

晶 追问

2020-08-04 10:11

老师那账务处理怎么做呢？现在做出来账就是利润表和资产负债表的数字不平呀

何江何老师 解答

2020-08-04 10:18

您好同学，这个看情况同学，这样不好讲