请教老师，这边就是银行有让我们几个开户的公司对转了一笔款，然后比如A美容店转到B美容店100，A又收到C美容店的100，这个我们该怎么分录处理？

陈卫兰 追问

2020-08-04 11:29

哦，那我这边是这样处理的：A转到B的，A做费用支出，A收到C的由A开了一张发票给C做主营业务收入，这样处理总觉得怪怪的，是不是不对呀。

阎老师 解答

2020-08-04 11:34

这样涉及到税的问题了，按照往来挂账不涉及税费，到时候如果能还直接冲平就行了，如果不能还，就做个三方协议，债权债务相互抵销。

陈卫兰 追问

2020-08-04 11:51

那现在我们票都已经开给对方了怎么办？

阎老师 解答

2020-08-04 11:52

如果退款的话再红字冲回去吧，不退款就确认当期损益了

陈卫兰 追问

2020-08-04 14:10

好的，金额也不大就不退款算了

阎老师 解答

2020-08-04 14:16

那确认损益就可以了。