老师这边公账转私帐怎么做分录

meizi老师

职称：中级会计师

2020-08-04 15:17

你好要看你转的是什么款项这样才好判断你们分录科目的需要说下业务

胖妞的泰坦尼克号追问

2020-08-04 16:03

老师，保险的员工餐费，公转到私，再转给个人

meizi老师解答

2020-08-04 16:07

你好这个保险员工餐费的话你们直接公对私转即可为什么还要私对私再转？

胖妞的泰坦尼克号追问

2020-08-04 21:31

老师，那宴请其他人吃饭的费用，还有报销费呢，这些都没发票的

胖妞的泰坦尼克号追问

2020-08-04 21:31

这样做可以吗

meizi老师解答

2020-08-04 21:38

你好没有发票的话你们计入招待费核算到时根据付款回单和收据以及消费清单做账即可借管理费用-业务招待费贷银行存款或者其他应付款 -某人（如果是个人垫付款的话）

精选问题

劳务可以开3个点的发票吗？问

你好建筑劳务的可以的答
老师，社保计提时，只要计提公司承担的吗，还是公司与问

计提公司承担的部分个人承担的发放工资的时候再做其他应付款答
老师，请问，公司银行贷款利息，银行开来的利息发票，应问

这个借财务费用利息贷应付账款。答
我公司购进原材料，委托加工，进项税怎么计算抵扣？一问

你好，对方给你开的专票吗？如果是的话，发票的税额加上委托加工加工费的税额。答
老师，公司为小规模，第一季普票20万（含税）、专票5万（含问

一、开具普通发票确认收入：不含税销售额 = 200,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 198,019.80（元）增值税税额 = 200,000 - 198,019.80 = 1,980.20（元）借：应收账款 / 银行存款等 200,000 贷：主营业务收入 198,019.80 贷：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 季末符合免税条件时（假设本季未超免税标准）：借：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 贷：营业外收入 - 减免税款 1,980.20 二、开具专用发票确认收入：不含税销售额 = 50,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 49,504.95（元）增值税税额 = 50,000 - 49,504.95 = 495.05（元）借：应收账款 / 银行存款等 50,000 贷：主营业务收入 49,504.95 贷：应交税费 - 应交增值税 495.05 答

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