请问,5月份我们开蓝字发票给客户,后来7月份退出回来,发票没有认证,请问在一般纳税人申报表中,用不用填写数据了?直接导入就行了对吧
学堂用户_ph175714
于2020-08-04 15:28 发布 600次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-08-04 15:28
你好,你要开具红字发票的
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,是这样处理的
2022-02-25 19:52:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你要开具红字发票的
2020-08-04 15:28:29
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这个申报表填写附表1 这个货物及加工修理修配劳务 18
和这个减免表 10
这个对应第一列,
2020-08-11 16:22:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,申报表格式是一样的
只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个代表上期应退的税,也就是多交的,可能是你的进项很多或者有预交等
2020-06-04 13:56:22
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学堂用户_ph175714 追问
2020-08-04 15:30
佟老师 解答
2020-08-04 15:31