老师期初科目余额是根据科目余额表填尼吗

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:05

不是6月份

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:05

8月做账，把之前的数据录上就行了

大海老师 解答

2020-08-04 16:14

“不是6月份”是什么意思？
8月份开始做账，把之前的数据录上，因为你科目余额表里的期间是从2020年1月-2020年6月的，所以问下是打算从2020年1月开始录入数据的吗？

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:45

不打算1月份录

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:46

我现在做七月份的账尼，之前的账咋样接尼

大海老师 解答

2020-08-04 16:50

录入之前的数据，你需要确定你打算从几月开始录入数据，你打算从几月开始录入数据，期初数就录那个月的期初数据。

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:50

打算6月份开始录

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:51

咋样录合适啊，老师

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:52

我刚接手的这个公司，不知道咋样录比较好

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:52

我刚接手的这个公司，不知道咋样录比较好

大海老师 解答

2020-08-04 16:55

打算从6月份开始录，那你的期初数据，就录6月份的期初数据就可以。
怎么录主要看你公司实际情况，如果业务量不多的话，可以从1月开始录。

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 16:56

业务量不多

大海老师 解答

2020-08-04 16:57

业务量不多，可以从1月开始录，期初数据就是你第二张图片上科目余额表的期初数据。

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 17:22

老师这是咋回事啊

大海老师 解答

2020-08-04 17:27

你看下你期初数据有没有录入正确，特别是有辅助核算的科目

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 17:32

录对着呢

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 17:36

老师填的时候不管借贷方直接在期初余额填吗

大海老师 解答

2020-08-04 17:37

你用的什么财务软件，方便将录入的所有期初数据截图么

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 17:44

可以的，麻烦看下录对着没

大海老师 解答

2020-08-04 17:50

1、目前录入都是正确的， 你自己再注意下辅助核算的数据。还有实收资本和利润分配的数据有吗，如果有，也需要录
2、累计借贷方不需要录，直接在期初余额填就可以，因为你是年初启用，所以只要录入期初余额就可以了，录入的数据是上年12月31日的期末余额，也就是1月初的数据。

指尖芭蕾 追问

2020-08-04 17:57

哦嗯嗯，好的，老师

大海老师 解答

2020-08-04 19:39

好的，祝你工作顺利