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于2020-08-04 16:35 发布 1581次浏览
王老师1
职称: 会计从业资格
2020-08-04 16:36
在增值税计提的那个月
小# 追问
2020-08-04 16:47
但是我有一个进项税的10%加计扣除,也做到增值税计提的那个月?
王老师1 解答
2020-08-04 16:53
计提附加税的增值税,这个增值税是要减掉加计抵减后来计算附加税
2020-08-04 17:29
我知道,那就是不能在缴纳附加税的那个月,计提附加税是吗
2020-08-04 17:30
这个不太符合权责发生制原则,就像企业所得税你也是要计提的一样
2020-08-04 17:34
好的,如果我要调整上个月的附加税,是分录反着写,还是用负数
2020-08-04 17:36
可以用负数来做的
2020-08-04 17:44
进项税加计扣除这个分录怎么写
2020-08-04 17:46
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
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王老师1 | 官方答疑老师
职称:会计从业资格
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