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A用公司备用金代付供应商B的应该由A代付的材料，（A收到备用金时借记科目为“其他应收款—A”，以前供应商提供设备时贷记科目为“预付账款—供应商B”），那么现在应该怎么做账呢？
sue
于2020-08-04 18:11 发布 1012次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-08-04 18:13
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A用公司备用金代付供应商B的应该由A代付的材料，（A收到备用金时借记科目为“其他应收款—A”，以前供应商提供设备时贷记科目为“预付账款—供应商B”），那么现在应该怎么做账呢？
答： 你好，没太看明白，您这笔业务实际预付款不应该是您a预付的吗？预付增加增加，应该在借方
货款被快递代收给到供应商，用来直接抵货款，这个货款我可以做在预付账款中吗，借其他应收款-快递代收货款 贷预付账款-供应商名称
答： 跟正常的应收应付一样的做法 收到代收的货款 借 现金 代收货款 贷 应收 代收货款抵应付 借 应付账款 贷 现金 代收货款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我们供应商的帐对不上，有的是平的，账上有欠对方，有的对方欠我们，因为采购是老板，中间差入库等，库存也对不上，我直接对供应商的帐做了调整，借：应付账款。贷其他应收款。或者借：其他应收款贷：应付账款。最终供应商的帐调整正确。但是其他应收款有40多万的贷方余额。我最终怎么处理呢？？？
答： 这个说明你们欠供应商40多万，你要还款
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