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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-08-05 09:19

你好 第一步:取得旅客运输服务增值税专用发票的纳税人,比如4月认证5月申报抵扣时填报《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称附表二)第1、2、35栏;

第二步:取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏其他.

第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证.

。 追问

2020-08-05 09:24

老师 火车票面额1100 税额是不是1100/1.09*0.09

meizi老师 解答

2020-08-05 09:30

你好  嗯是的 是这样来理解的

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