老师好 我们是挂靠别的公司。对方收十几个点的押金 然后我们再拿票抵扣 我们开的材料票13% 劳务3% 给对方抵扣，对方把两者的进项税相加/13*9 请问这样算合理吗？是怎么算的 谢谢！

醉熏的中心 追问

2020-08-05 10:08

如果他们扣除管理费和所得税的费用（增值税我们承担）那我们给他们的进项票是按票面的税点正常抵扣吗？材料和劳务的比例是60% 40%吗

朴老师 解答

2020-08-05 10:19

你好，可以正常抵扣的，人材机的比例是30:60:5