上个月开的发票，这个月被退回来了，开具红字发票，账务处理是要在8月份做呢，还是7月做

请问老师，发生销售退回，但是对方未开具信息表，我方为开具红字发票，且已经把钱退了，这怎么账务处理呢

答： 同学你好 很高兴为你解答 你冲销收入和成本确认的分录就可以

开具红字发票的账务处理。

答： 你好 做原来蓝字发票的负数分录就可以了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师：销售方和购货方开具红字发票的流程和账务处理如何做？

答： 红字发票只能销售方开，购买方开不了，销售方做科目不变数字是负数，购买方要是之前认证开红字信息表上传之后申报进项税额转出 借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出