老师您好，请问下，支付员工生育津贴和营养费，将产假中的社保和公积金扣除下来后剩下的钱转给员工，这一系列的分类怎么做

翎翎 追问

2020-08-05 12:55

不好意思老师，我社保公积金都记在了应付职工薪酬里面，而且应付职工薪酬的社保公积金都是平的呀，这样做了我不是有余额吗？

meizi老师 解答

2020-08-05 12:56

你好 个人部分不能走应付职工薪酬。单位部分的社保和公积金才计入应付职工薪酬 去核算   ；  做错了 就先去改之前错误的分录才行

翎翎 追问

2020-08-05 13:06

那是前面所有的月份，这是不可能的事情了

meizi老师 解答

2020-08-05 13:07

你好 现在也可以调整分录的    在8月里面去调整。 你分录都错误了要改的

翎翎 追问

2020-08-05 15:00

那我调整可以只调整这个员工的吗？

meizi老师 解答

2020-08-05 15:06

你好   可以的    你什么地方错误了 就改什么地方就行