送心意

朴老师

职称会计师

2020-08-10 11:36

你好,10%的钱收不到了吗

丫丫 追问

2020-08-10 13:22

是啊老师,相当于就是以前有一个订单,收货后客户觉得没达到要求,要求扣除一些钱,然后以前那笔订单的货款已经全部结了,就想把那笔钱用在这笔的订单里,请问CI该怎么做呀

朴老师 解答

2020-08-10 13:23

那你退税的话不好,累计的收不到的金额多了税局可能会找你

丫丫 追问

2020-08-10 13:27

老师你好,那要怎么处理才好呀

朴老师 解答

2020-08-10 13:34

你这个的话按照结汇的金额来申请退税

丫丫 追问

2020-08-10 13:45

老师,要是你遇到这种情况,会怎么解决呀,把合同金额改小?还是怎样

丫丫 追问

2020-08-10 13:45

好像是已经报关了

丫丫 追问

2020-08-10 13:46

老师我经验尚浅,还请多指导指导

朴老师 解答

2020-08-10 13:55

以后报关的时候金额小点也行的

丫丫 追问

2020-08-10 14:06

老师你好,意思就是让客户把这次订单的金额,全部打过来,在以后的订单的金额里扣除那笔赔偿款以后的金额作为PO、PI、CI来交易吗?

朴老师 解答

2020-08-10 14:19

嗯,以后的报关单抵减出来

丫丫 追问

2020-08-10 14:35

好的。老师我还想请问你一下,收到的发票都已经确认退税勾选了,但是有的合同是所有的发票都在当月收齐确认勾选了,有的合同是只有部分进行了退税勾选,还有一部分发票没到,要到以后月份才能收到,那我是要等到所有发票都回来了再申报退税吗?

朴老师 解答

2020-08-10 14:39

嗯,等所有的都收到了才做

丫丫 追问

2020-08-10 14:46

那我已经收齐了的那一部分订单,也要等到还没收齐那部分订单有了发票才能申报退税吗?意思是每个月进行退税勾选的金额,要一次性申报,不能分开月份申报退税吗?

朴老师 解答

2020-08-10 14:54

要收集齐了,才可以的,不能分开

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你好,10%的钱收不到了吗
2020-08-10 11:36:23
你好,这个可以抵扣的哦
2019-03-06 15:02:07
你好同学 这个没事的,这个是不定的事项直接先做没事的,不影响,但是需要你去海关说明一下。
2020-03-30 18:42:11
这个是固定的日期转的,每个月定了什么时候就一直是固定的每个月的那一天,就用那天的汇率
2018-11-23 10:40:35
进项税额按照出口转内销证明所列的“可抵扣税额”填写在增值税纳税申报表附表二第11栏“外贸企业进项税额抵扣证明”处, 然后在附表二第28栏“待抵扣进项税额-按照税法规定不允许抵扣”减去该进项税额。
2020-02-24 12:12:58
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