可以不计提社保和公积金吗 直接做缴纳分录。

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:00

公司财务软件里没有应付职工薪酬这个科目 只有应付工资这个科目 而且应付工资科目下面不能增加子科目。那我要怎么做计提呀？

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:01

请问用的什么财务软件啊 怎么不能增加二级科目的

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:03

就是这样的。金蝶。

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:04

您点击新增是什么提示？

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:30

老师您是说新增应付职工薪酬还是在应付工资下新增？

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:30

在应付工资下新增

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:32

这样。没办法创建。

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:34

应付工资是一级科目啊 不是明细科目
您跟软件服务商联系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二级科目

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:38

好的。我去问问。如果新建成功了 要怎么做计提分录呀老师？

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:38

借：管理费用-单位社保费
贷：应付工资-社保费
借：管理费用-单位公积金
贷：应付工资-公积金

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:39

上面这个是单位部分的社保公积金计提分录吧？个人部分的要计提吗？

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:40

是的 是单位部分的社保公积金计提分录
个人部分包含在工资里面计提

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:44

那分录要怎么做呀

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:46

计提工资的时候
借：管理费用-工资
贷：应付工资-工资
发放工资的时候
借：应付工资-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：其他应收款-个人公积金
贷：银行存款

夏花秋叶 追问

2020-08-11 15:46

甘老师 所有老师里最喜欢你！！！！！ 谢谢甘老师！！！！

bamboo老师 解答

2020-08-11 15:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 谢谢您