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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-08-13 09:52

你好   跨月了  你是购买方还是销售方 这样好判断科目

我就要笑 追问

2020-08-13 10:11

我是购买方，请老师指教

meizi老师 解答

2020-08-13 10:15

你好购买方的话  那么要作废的话 你先开红字信息表     然后做转出分录 。然后次月申报转出申报 。   等收到红字发票后在做红字分录 。 不退给销售方发票的哈

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相关问题讨论
你好 跨月了 你是购买方还是销售方 这样好判断科目
2020-08-13 09:52:04
你好！是的。不需要做分录
2018-01-16 12:00:36
您好，那您按申报数据重新做账
2021-11-28 18:39:59
你好，不需要做账务处理 申报的时候填写弥补以前年度亏损12543就是了
2017-04-07 10:07:13
您好，同学 也是一样正常的结转固定资产清理的科目里 然后收到的钱今年有一个新的科目，叫资产处理损益 借：银行存款 贷固定资产清理 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 然后将清理转为 借：固定资产清理 贷：资产处理损益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
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