老师，我们收到的发票太多了，考虑增值税要交点，所以有些发票就暂时不认证了，每个月都要留下近40多张等待认证的发票。我想把发票联做账做进去，这样库存商品会一下子可能多很多金额，没抵扣的入待抵扣进项税里，请问这样可以操纵吗？要考虑哪些问题，库存一下多很多，税务部会来查的吧？？

老师，我们收到的发票太多了，考虑增值税要交点，所以有些发票就暂时不认证了，每个月都要留下近40多张等待认证的发票。我想把发票联做账做进去，这样库存商品会一下子可能多很多金额，没抵扣的入待抵扣进项税里，请问这样可以操纵吗？要考虑哪些问题，库存一下多很多，税务部会来查的吧？？

答： 你好，这种情况也是正常的，一般没很大问题，可以当月来票当月适当的入账

老师你好，请问增值税专用发票的记账联和抵扣联可以分开入账么？比如收到专用发票，借，库存商品，应交税费_待抵扣进项税，待应付账款，（后附发票记账联），等次月或者第二年抵扣时，借:应交税费_进项税，贷:应交税费_待抵扣进项税，（分录后面附抵扣联），这样可以么？

答： 可以的，可以这样的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，进项发票还没有抵扣但要入帐就做了待抵扣进项税，分录如下：借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等到发票认证后就做：借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对不对？

答： 你好！是先计入待认证了，不是先计入待抵扣。