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老师，员工报销的业务招待费中有住宿费开了专票， 请问我是直接全额做费用，还是一定要转出进项呢？ 如果要转出 做账：借：业务招待费 进项转出 贷银行 这样做对吗？
今年肯定过
于2020-08-17 10:51 发布 1493次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2020-08-17 10:55
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老师，员工报销的业务招待费中有住宿费开了专票， 请问我是直接全额做费用，还是一定要转出进项呢？如果要转出 做账：借：业务招待费 进项转出 贷银行 这样做对吗？
答： 你好，业务招待费的进项不能抵扣，正规的做法是正常做进项，然后后面做进项转出
销售部门报销的业务招待费 餐费 都是做销售费用-业务招待费还是管理费用-业务招待费？还是都可以？
答： 有独立的销售部门的话，是要计入销售费用-业务招待费。 对于区分如何判断的话，个人建议如果用于已有的老客户的招待费，是要计入销售费用-业务招待费的，如果用于潜在的客户招待，是要计入管理费用-业务招待费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
拉进与政府的关系 并不是为了具体销售项目招待费要算在销售费用-业务招待费 还是 管理费用-业务招待费？
答： 你好同学，放在管理费用-业务招待费就可以。
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