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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-22 14:14

老师，都是老板带过来的好多定额发票，让贴费用票做账用的，我也不知道怎么写事由，事由写什么比较合适

yoyo 追问

2016-07-22 14:29

谢谢老师，这个是外帐，我还是不懂，我虽然有初级证，我一塌糊涂

邹老师 解答

2016-07-22 14:12

你好，一般是报销相关支出，这个需要知道支付具体是什么款项

邹老师 解答

2016-07-22 14:16

可以是报销**支出

邹老师 解答

2016-07-22 14:31

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
工作经验是需要慢慢积累的

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相关问题讨论
你好，一般是报销相关支出，这个需要知道支付具体是什么款项
2016-07-22 14:12:48
你好，可以的
2017-03-02 14:36:47
你好！是餐费吗？定格发票不可以抵扣只能根据实际业务计入招待费或其他相关费用
2016-06-15 15:43:13
你好 发票上盖的是酒店的章 定额发票是公司酒店领取的 如果拿去报销少缴税了的话 是由于你原因导致的可能会有风险 这样的最好少操作
2019-06-14 19:32:34
你好，如果是国税监制的，可以的
2016-08-31 14:23:28
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