老师，请问子公司发生的餐费母公司代付了，但发票开给母公司了，帐务怎么处理？

摩登 追问

2020-08-24 17:09

老师，是招待费呢

摩登 追问

2020-08-24 17:10

应该是开子公司的抬头，让母公司代付，他挂其他应收款，子公司挂其他应付款，是吧

meizi老师 解答

2020-08-24 17:14

你好 是的     是的 借管理费用招待费贷其他应付款-母公司

摩登 追问

2020-08-24 17:16

这个我知道的，现在发票开给母公司了，到时候子公司还给他就没有名目入帐了是吧

meizi老师 解答

2020-08-24 17:22

你 做借其他应付款贷银行存款   用回单做账就行了

摩登 追问

2020-08-24 17:25

餐费发票开给母公司了，子公司没有挂其他应付款的那一步了

摩登 追问

2020-08-24 17:26

如果发票是开给子公司的，钱由母公司代付了，那子公司可以挂一笔借管理费用，贷其他应付款，还的时候借其他应付款，贷银行存款，现在是发票直接给母公司了，是不是得作废了重开子公司的抬头

meizi老师 解答

2020-08-24 17:29

你好  你要记得实际的费用是子公司的。 所以要重新开票的  退回去重开